第一部分 交通部门概况
（一）主要职能
根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发〈鹰潭市市直党政机构改革实施方案〉的通知》（鹰字[2002]93号），我局主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门。
1.贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。
2.编制全市公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。
3.负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运，汽车维修、运输服务、汽车综合性能检测站，汽车驾驶员培训的行业管理；协调重点物资运输和客货的紧急运输；负责交通战备工作。
4.负责全市县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理和规费征收；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；对公路建设（改造）工程进行质量检查和监督。
5.负责全市港口设施建设、养护、管理和规费征收；抓好好民间渡口规划和管理；负责水上港口、渡运安全和监督，协助水上交通安全管理；负责船舶客货运输，港口和港航设施建设使用岸线的行业管理。
6.指导全市公路、水路、车辆的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位6个，包括鹰潭市交通运输局本级和5个下属二级预算单位：鹰潭市公路运输管理处，鹰潭市公路管理所，鹰潭市城区交通管理所，。
编制数130人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制8人、部分补助事业编制16人、自收自支事业单位编制86人。
实有人数163人，其中：在职108人，包括行政人员15人、全额补助事业人员4人、部分补助事业人员14人、自收自支人员75人；离休人员2人；退休人员53人。
第二部分 交通部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1849.96万元，其中上年结转和结余 122.74万元，较上年下降2.4 %，主要是上年结余数减少；本年收入合计1757.22万元，较上年增长5.48 %，主要原因是：增加港口规划预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1705.31万元，占 97.04%；上级补助收入21.91万。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1496.7万元，，较上年减少15.38%，主要原因是：退休职工进入社保；年末结转和结余353.26万元，较去年增加230.53万，主要原因是：增加港口规划和事业单位因分类改革未到位社保未托收。
本年支出的具体构成为：基本支出 1285.92万元，占 85.91%；项目支出 210.77万元，占 14.08 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 1631.66万元，决算数为1661.31万元，完成年初预算的101.82%，主要原因是：增加了港口规划和奖励资金安排。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为 192.77万元，决算数为192.77万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为65.49万，决算65.49万，完成年初预算的100%。，城乡社区支出预算44万，决算44万，完成年初预算的100%。交通运输支出预算1081.79万，决算1095.77，完成预算101.29万。住房保障支出预算57.65万，决算57.65万，完成年初预算的100%
按经济分类科目分：工资福利支出859.29万，，较上年863.39 万元基本持平；商品和服务支出282.04万，较上年368.33万元下降23.43 %，主要原因是：按照八项规定减少开支；对个人和家庭补助支出 369.81万，较上年346.89万元增长6.6%，主要原因是：奖励金增加。其他资本性支出15.55万，较上年大幅减少，主要原因是办公设备采购减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为79.43万元，决算数为 69.89万元，完成预算的87.98%，决算数较上年91.49万下降13.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长下降100%。主要原因是：2016年未安排因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.92万元，决算数为36.93万元，完成预算的88.09%，决算数较上年40.88万下降2.54 %。主要原因是：减少了来人招待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出37.5万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算数为37.5万元，决算数为32.96万元，完成预算的87.89 %，决算数较上年50.61万下降25.9%。主要原因是行政单位公车改革，减少了公务用车费用。
五、机关运行经费情况说明
人员经费合计1149.4万，公用经费合计114.62万。合计1264.08万。
1、工资福利支出822.75万；2、对个人和家庭补助支出326.65万；3、商品和服务支出114.28万；4、其他资本性支出0.34万。人员经费合计1149.4万，公用经费合计114.62万。合计1264.08万。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额54.78万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出1.22万元、政府采购服务支出30.84万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中一般公务用车21辆、12017-01-18其他用车1辆，其他用车主要是用于交通质量监督工作用车；
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）我局进一步加强制度建设，提升自评质量，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；预算绩效管理取得新成效。
（二）深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。并健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（三）我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
第三部分 交通部门2016年部门决算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指财政当年拨付的资金。
事业 收入：指事业 单位开展专 业 业 务活动及辅助活动取得
的收入。
事业 单位经营收入：指事业 单位在专 业 业 务活动及辅助活
动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业 收入、事业 单位经营收入
等以外的各项收入。
2017 年收支差额的数额。
上 年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，
包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出
1 、行政事业单位离退休一归口管理的行政单位离退休：反映实行
归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位，开支的离退
休经费。
2 、行政事业单位离退休一未归口管理的行政单位离退休：反映未
实行归口管理的行政单位，包括实行公务员管理的事业单位，开支的
离退休支出。
3 、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
交通运输支出
1 、公路水路运输一行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。
2 、公路水路运输一一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3 、公路水路运输一机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事
业单位的支出。
4 、公路水路运输一公路养护：反映公路养护支出。
5 、公路水路运输一公路路政管理：反映公路路政管理支出．
6 、公路水路运输公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路
路政管理支出。
7 、公路水路运输一港口设施：反映港口基础设施建设支出。
8 、公路水路运输一航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支
出。
9 、公路水路运输一航务管理：反映航务管理方面的支出。
10 、公路水路运输一水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的
支出
11 、公路水路运输一其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水
路运输方面的支出。
12 、成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革财
政补贴对其他方面的支出。
住房保障支出
住房改革支出一购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位
向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
其他支出
其他支出其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支
出项目。
2017年10月20日
